湖北省中华职业教育社2021年部门预算

　　湖北省中华职业教育社2021年部门预算　　

　　目  录

　　一、湖北省中华职业教育社主要职责及机构设置情况

　　（一）主要工作职责

　　（二）部门预算单位构成及机构设置情况

　　二、湖北省中华职业教育社2021年部门预算情况

　　（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

　　（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

　　（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

　　（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　（五）国有资产占用及增减变化情况说明

　　（六）财政本级专项支出、一般性转移支出支付、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

　　三、湖北省中华职业教育社部门预算绩效情况说明

　　四、湖北省中华职业教育社2021年部门收支预算表

　　五、专业名词解释　　

　　一、湖北省中华职业教育社概况

　　（一）主要工作职责

　　湖北省中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体，主要由教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士和组织组成，是党和政府联系和团结职业教育界和民办教育界人士的桥梁和纽带，是党和政府推进统一战线和职业教育工作的重要力量。主要职责是：

　　1．开展职业教育调研与实践，探索我省职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策；弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究。

　　2．宣传国家有关职业教育方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略实施，推动职业教育事业健康发展，促进社会文明与进步。

　　3．开展温暖工程等公益事业，推进社办事业发展；支持并指导职业教育办学实践；指导团体社员学校提高办学质量；开展职业教育领域的评比、竞赛、评估等活动。

　　4．为社员开展教育活动提供服务，关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；反映社员的合理意见、要求和建议，维护社员的合法权益。

　　5．密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；积极开展民间外交，加强与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　6．完成上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成及机构设置情况

　　湖北省中华职业教育社2021年度部门预算仅为机关本级预算。

　　湖北省中华职业教育社是中共湖北省委领导、工作机构挂靠中共湖北省委统一战线工作部的参照公务员法管理的群团机关，为中共湖北省委统一战线工作部二级预算单位，无内设机构。

　　二、湖北省中华职业教育社2021年部门预算情况

　　（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

　　湖北省中华职业教育社2021年总预算收入645.41万元，较上年增加196.43万元，增加43.75%，增加的主要原因是根据工作计划，加大了其他收入（主要来源为实拨资金账户资金）的投入。其中：从本级财政部门取得的各项财政拨款（补助）收入302.41万元；其他收入343.00万元（主要来源为实拨资金账户历年经费结余资金）。

　　湖北省中华职业教育社2021年总预算支出645.41万元，较上年增加196.43万元，增加43.75%，增加的主要原因加大了其他收入（主要来源为实拨资金账户资金）的投入。其中：一般公共服务类支出627.11万元，占预算总支出的97.16%；社会保障和就业类支出18.30万元，占预算总支出的2.84%。

　　2021年度我社无政府性基金预算收入及支出，与上年一致。

　　2021年度我社无举借政府债务的情况，与上年一致。

　　（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

　　2021年机关运行经费33.12万元，占预算总额的5.13%，较上年预算减少2.93万元，减少8.13%，减少的主要原因是为进一步落实中央关于政府带头过紧日子，努力降低行政运行成本的要求压减一般性支出。机关运行经费包括：办公费1.84万元、邮电费0.50万元、差旅费1.69万元、公务接待费0.2万元、委托业务费2.00万元、工会经费3.00万元、福利费等4.50万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费9.00万元、其他商品和服务支出3.00万元、其他资本性支出（办公设备购置）3．59万元。

　　（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

　　2021年“三公”经费预算数8.12万元，较上年减少18.43万元，降低69．42%，减少的主要原因是我社2020购置公务车一辆大幅提升了2020年“三公”经费基数，2021年我社又进一步落实中央关于政府带头过紧日子的要求，压减出国及接待批次、人数，从严控制公车使用及维护支出。其中：因公出国（境）费3.61万元，较上年预算减少0.19万元，降低5%，主要原因是落实中央关于政府带头过紧日子要求及新冠疫情影响减少出国批次人数；公务接待费0.71万元，较上年减少0.04万元，降低5.33%，主要原因是落实中央关于政府带头过紧日子要求及新冠疫情影响减少接待批次人数；本单位公务用车保有量为1台，公务用车运行维护费3.8万元（其中公务用车运行维护费3.8万元，公务用车购置费0元），较上年减少0.2万元，降低5%，主要原因是落实中央关于政府带头过紧日子要求严格控制公车使用及维护支出。

　　（四）政府采购预算安排及增减情况说明

　　2021年政府采购预算3.79万元，较上年减少19.11万元，减少83.45%，减少的主要原因是政府采购政策变化，会议费等开支不列入政府采购，减少政府采购金额。其中：办公用品及办公设备购置类3.79万元。

　　（五）国有资产占用及增减变化情况说明

　　截止2020年12月31日，我社共有车辆1台，与上年相比无变化,为应急保障用车。无单位价值50万以上通用设备及单位价值100万以上的专用设备。

　　（六）财政本级专项支出、一般性转移支出支付、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

　　我社无专项支出预算、一般性转移支出支付预算、专项转移支付支出预算。

　　三、湖北省中华职业教育社部门预算绩效情况说明

　　我社按照全面实施预算绩效管理的要求，在省委统战部的领导下，积极参加预算绩效改革工作，加强部门预算绩效管理工作。一是完善了部门预算绩效管理办法，进一步强化人员绩效管理理念及主体责任意识。二是探索构建切合我社工作特点，具有较强科学性、可操作性的绩效指标，筑牢绩效管理工作基础。三是认真开展部门绩效自评，坚持问题导向，注重绩效评价结果的应用，努力提高项目资金使用绩效。

　　湖北省中华职业教育社对项目资金设立了绩效目标，具体情况如下：

　　湖北省中华职业教育社业务工作经费项目主要绩效目标为：积极推动我省职业教育改革发展，提升职业教育服务中心工作、助推经济社会发展能力水平；开展课题研究，积极向省委政府建言献策；在省内实施“同心温暖工程”，发展公益事业，助力新时代乡村振兴；开展创新创业大赛等评比、培训工作，推动我省职业院校创新创业教育发展。

　　四、湖北省中华职业教育社2021年部门收支预算表 (附后）

　　五、专业名词解释

　　1．财政拨款（补助）收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．行政运行（群众团体）：反映用于群众团体保障机构正常运行的经费。

　　9．一般行政管理事务（群众团体）：反映用于省中华职业教育社职业教育和“温暖工程”等业务工作经费。

　　10．归口管理的行政事业单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

湖北省中华职业教育社2021年收支预算总表.xls

　　附件：1．2021年收入预算总表

　　2．2021年收支预算总表

　　3．2021年支出预算总表

　　4．2021年财政拨款收支预算总表

　　5．2021年一般公共预算支出表

　　6．2021年一般公共预算基本支出表

　　7．2021年政府性基金预算支出表

　　8．2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　9．2021年财政专项支出预算表

　　10．2021年专项转移支付分市县表