湖北省职教社2020年决算信息公开说明

湖北省中华职业教育社2020年决算信息公开说明

目    录

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　（二）机构设置

　　（三）人员情况

　　二、2020年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　五、关于政府采购支出说明

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　七、其他需要说明的事项

　　八、关于2020年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　九、名词解释

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　湖北省职教社是具有统战性、教育性、民间性的群众团体，挂靠省委统战部开展工作，其主要职能是开展职业教育的调研与实践，积极建言献策；宣传国家职业教育方针政策，积极参与科教兴国和人才强国战略实施，为湖北“建成支点、走在前列、谱写新篇”提供技能人才服务，弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究、温暖工程、创新创业大赛；联系社员，维护社员合法权益；支持民办教育事业的发展；密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作；开展与境外有关教育团体和人士的联系与交流等。

　　（二）机构设置

　　我社为群团机关，挂靠省委统战部开展工作，是省委统战部的二级财政预算单位，2020年年末机构数为1，无内设机构。

　　（三）人员情况

　　目前实有在职人员8人，退休人员1人。

　　二、2020年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总表（附件1：公开01表）

　　本部门2020年度收支决算总计267.46万元，较上年度收支决算数减少6.63万元，降幅2%，主要原因是因为疫情社务委员会改为线上进行，减少了支出。

　　（二）收入决算表（附件1：公开02表）

　　本部门2020年度收入决算267.46万元，其中：财政拨款收入264.97万元，占比99%；其他收入2.49万元，占比1%。2020年度收入决算较上年度减少6.63万元，降幅3%。主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

　　（三）支出决算表（附件1：公开03表）

　　本部门2020年度支出决算264.97万元，2020年度支出决算较上年度减少9.12万元，降幅3%。主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（附件1：公开04表）

　　2020年度财政拨款收支决算264.97万元，较上年度收支决算减少9.12万元，降幅3%。主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1：公开05表）

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算264.97万元，较年初预算减少49.01万元，主要原因一是根据省财政厅要求调减了一般性支出；二是受疫情影响部分活动无法开展。较上年度支出决算数减少9.12万元，降幅3%，主要原因是受疫情影响部分活动无法开展。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1：公开06表）

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算213.23万元，较年初预算减少15.75万元，主要原因是根据省财政厅要求调减了一般性支出。较上年度支出决算数增加15.13万元，增幅7%，主要原因一是新增一名军转干部，人员经费增加；二是晋级进档人员工资上调。

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1：公开07表）

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出决算20.96万元，较年初预算减少5.82万元，较上年度支出决算数增加18.06万元，增幅622%。主要原因是新购置了一台公务车及缴纳购置税。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1：公开08表）

　　本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：公开09表）

　　本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　本部门2020年度“三公”经费支出总额20.96万元，较年初预算减少5.8万元，较上年度支出决算数增加18.06万元，增幅622%。主要原因是新购置了一台公务车及缴纳购置税。其中：

　　因公出国（境）经费：2020年因公出国组团数0次0人。因公出国（境）费支出0万元，较年初预算减少4万元，较上年度支出数减少0万元，降幅0%。主要原因是受疫情影响没有出国活动。

　　公务用车购置经费：2020年度公务用车购置经费支出17.99万元，与年初预算持减少0.01万元，较上年度支出数增加17.99万元。(本单位)2020年度车辆购置1台。

　　公务用车运行经费：2020年度公务用车运行经费支出2.97万元，较年初预算减少1.03万元，较上年度支出数增加0.26万元，增幅8%。主要原因是新购置一台公务车缴纳购置税。(本单位)2020年度车辆实际保有量1台。

　　国内公务接待经费：2020年度国内公务接待0.02万元，较年初预算减少0.76万元，较上年度支出数减少0.17万元，降幅89%。主要原因是是受疫情影响公务接待很少。国内公务接待1批次／2人。

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出34.70万元，较上年度增加4.25万元，增幅13%；较年初预算减少1.31万元，降幅3%。主要原因一是减少了办公日常开支；二是因为疫情减少了外出公务活动。其中：办公费0.7万元、邮电费0.79万元、差旅费0.05万元、工会经费3.6万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用8.11万元、其他商品及服务支出0.36万元、公务车购置费17.99万元。

　　五、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额32.90万元，较上年度增加14.04万元，增幅42%，主要原因是新购置一台公务车。其中：政府采购货物支出18.96万元，政府采购服务支出13.94万元。授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额14.91万元，占政府采购支出总额的45%。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有机要通信用车1辆，较上年度持平。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　七、其他需要说明的事项

　　本单位2020年度无举借政府债务和专项转移支付。

　　八、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金216.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：该项目经费主要用于履行相关工作职责，立项依据充分，预算内容明确且较详细，同时对绩效目标进行了相应的设定，项目资金到位及时，项目实施效果基本达到预期目标。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我社年度预定的工作目标基本完成，通过社员培训加强思想政治引领、技能培训提升相应群体就业能力、举办创新创业大赛促进职业院校双创工作提档升级、加强交流学习推进职业教育改革发展等举措，为服务湖北经济社会高质量发展做出了相应贡献。部门整体支出预算编制合理，项目运行受到疫情影响，导致个别项目未开展、个别绩效目标未完成，项目设定绩效目标8个，其中产出指标6个，效益指标2个，已实施项目效果基本达到预期目标，项目自评分79.44分。

　　附件2：《2020年度省职教社业务工作经费绩效自评表》

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　1.省职教社工作经费项目自评综述

　　项目全年预算数为216.60万元，执行数48.08万元，完成预算的22.20%，项目绩效目标基本完成。

　　主要产出和效益：一是开展思想引领工作。举办社员培训班一期，对省内职业教育界、民办教育界代表人士，职教社、工委会工作人员，市州党委统战部分管科（处）负责同志及工作人员进行培训，强化思想引领、提升实务能力，得到参训人员好评。二是开展建言献策课题研究工作。省内有关院校申报总社重点课题获准立项14项。省级课题申报工作中，全省院校共申报173项，立项164项。中华职业教育社《关于“职业教育与稳就业研究”子课题评审结果的通知》中对“职业教育与稳就业研究”（中央统战部2020年课题）子课题评审结果进行了通报，省内7所职业院校荣获一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项。三是创新举办第二届湖北省中华职业教育创新创业大赛。全省49所院校196个项目报名参加比赛。本科、高职、中职组各20个项目进入省级决赛。12个项目获得金奖、18个项目获得银奖、30个项目获得铜奖。共推选我省12个项目参加第四届“黄炎培杯”中华职业教育创新创业大赛决赛，省内6所院校7个项目参加决赛。参赛院校共斩获1金3银3铜，我社获得“优秀组织奖”。四是组织开展学习交流活动。2020年度分别组织团体社员及个人社员参加第八届职业教育与城市发展高层对话会、第二届全国装备制造业产教融合校企合作现场推进会和第三届中国民办教育发展峰会、2020职业教育服务湾区经济社会发展高层对话会等总社组织开展的全国性活动。五是帮助社员解决实际问题。积极搭建创新创业交流平台，开展创业导师培训，建立全省职业教育创新创业教育师资队伍，全年分别举办全省应用型本科高校、高职院校、中职院校创新创业导师培训班，帮助我省各层次职业院校提升创新创业指导老师的指导水平。

　　2.发现的主要问题和原因：一是受疫情影响，个别项目未开展，导致目标未达成，经费执行率偏低；二是因群团工作的特殊性，社会效益指标无法量化；三是个别项目绩效指标编制不够合理。

　　3.下一步的改进措施：一是准确把握项目实施时机，确保项目开展及时，减少客观因素对项目实施的影响；二是科学设置绩效指标，增强项目指标的指向性，使项目的社会效益指标更加全面，形成反映我社工作项目特点的绩效评价指标体系。三是提升项目落实质量，提高项目经费执行率。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　绩效自评结果及省审计厅反馈情况等作为2021年项目预算调整及2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是根据各项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，提高绩效指标的针对性、可衡量性；二是完善绩效管理制度，在预算编制、绩效项目设定上，适时购买第三方服务，加强编制的专业性。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收。

　　（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）：用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公经费”，是省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1. 省中华职业教育社决算公开表

附件1.湖北省中华职业教育社决算公开表.xls

        2. 工作经费绩效自评表

附件2.工作经费绩效自评表.doc

　　湖北省中华职业教育社

　　2021年9月17日