中共湖北省委统一战线工作部2020年省直部门决算

目    录

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　（二）机构设置

　　（三）人员情况

　　二、2020年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　五、关于政府采购支出说明

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　七、其他需要说明的事项

　　八、关于2020年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　九、名词解释

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职能

　　中共湖北省委统一战线工作部是湖北省委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：

　　1．调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策，向中央统战部、省委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

　　2．了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见和建议。

　　3．负责协助省委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，受省委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士“双月座谈会”；落实中央关于发挥民主党派参政议政和民主监督的工作；及时通报情况，听取他们的意见和建议；支持帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

　　4．负责党外人士的政治安排工作，推荐有影响有代表性的党外人士和港、澳人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表，安排省政协委员等;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任省级和厅（局）级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

　　5．负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作，宏观指导台胞来我省定居工作，调查研究台胞定居工作中的方针政策问题，做好台胞、台属的有关工作。

　　6．负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我省非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。

　　7．负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

　　8．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议;联系并培养党外知识分子中的代表人物。

　　9．负责开展海内外统一战线的宣传工作。

　　10．负责本部机关、省台联、省黄埔军校同学会、省中华职教社、省党外知识分子联谊会（湖北欧美同学会）、省民主党派机关大院行管办的干部人事管理工作;受省委委托管理工商联、省社会主义学院处级干部;协助各民主党派省委会进行干部管理;负责市、州、直管市、林区党委统战部长任免征求意见工作。

　　11．负责指导市、州、直管市、林区、大专院校、大型企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;主管省社会主义学院和省民主党派机关大院行管办的工作;联系、指导省工商联工作;代管省台联、省黄埔军校同学会、省中华职教社、省党外知识分子联谊会（湖北欧美同学会）等有关群团的工作。

　　12．完成上级交办的其他事项。

　　（二）机构情况

　　中共湖北省委统一战线工作部2020年度部门决算包括：1.中共湖北省委统一战线工作部本级部门决算、2.湖北省中华职业教育社（群众团体单位）部门决算、3.湖北省党外知识分子联谊会（湖北欧美同学会）部门决算。与上年相比无变化。

　　（三）人员情况

　　本年实有人员情况：2020年我单位共有人员104名，其中在职人员100名，具体包括：本级在职87人，湖北省中华职业教育社在职7人，湖北省党外知识分子联谊会在职6人；本级离休人员4名。

　　二、2020年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总表（附件1：公开01表）

　　本部门2020年度收支决算总计5899.6万元，较上年度收支决算数减少54.85万元，降幅0.92%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

　　（二）收入决算表（附件1：公开02表）

　　本部门2020年度收入决算5899.6万元，其中：财政拨款收入5884.8万元，占比99.75%；其他收入14.8万元，占比0.25%。2020年度收入决算较上年度减少54.85万元，降幅0.92%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

　　（三）支出决算表（附件1：公开03表）

　　本部门2020年度支出决算6015.19万元，2020年度支出决算较上年度增加50.11万元，增幅0.84%。主要原因是增加部机关信息化建设经费等项目支出。

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（附件1：公开04表）

　　2020年度财政拨款收支决算6604.72万元，较上年度收支决算减少62.32万元，降幅0.93%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1：公开05表）

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算6013.54万元，较年初预算减少109.70万元，主要原因是受疫情影响减少一般性支出。较上年度支出决算数增加66.41万元，增幅1.12%，主要原因是根据工作需要增加援疆等项目经费。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1：公开06表）

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3494.17万元，较年初预算减少177.07万元，主要原因是受疫情影响公用经费支出整体减少。较上年度支出决算数减少296.05万元，降幅7.81%，主要原因是受疫情影响公用经费支出整体减少。

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1：公开07表）

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出决算124.78万元，较年初预算减少44.67万元，主要原因是受疫情影响因公出国（境）费用及公务接待费用经费支出大幅减少。较上年度支出决算数增加33.15万元，增幅36.18%，主要原因是2020年更新购置公务用车3辆，同时受疫情影响因公出国（境）费用及公务接待费用经费支出大幅减少。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1：公开08表）

　　本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：公开09表）

　　本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　本部门2020年度“三公”经费支出总额124.78万元，较年初预算减少44.67万元，较上年度支出决算数增加33.15万元，增幅36.18%。主要原因是2020年更新购置公务用车3辆，同时受疫情影响因公出国（境）费用及公务接待费用经费支出大幅减少。其中：

　　因公出国（境）经费：2020年因公出国组团数0次0人，因公出国（境）费支出0万元，较年初预算减少71.8万元，较上年度支出数减少29.53万元，降幅100%。主要原因是受疫情影响2020年无因公出国经费支出。

　　公务用车购置经费：2020年度公务用车购置经费支出67.37万元，较年初预算减少7.63万元，较上年度支出数增加67.37万元。主要原因是本级2020年度经批准公务用车更新购置2台，二级单位2020年度经批准公务用车更新购置1台。

　　公务用车运行经费：2020年度公务用车运行经费支出46.20万元，较年初预算减少5.8万元，较上年度支出数增加13.16万元，增幅39.83%。主要原因是因疫情影响，车辆使用率较多增加购买油料等经费支出。

　　国内公务接待经费：2020年度国内公务接待11.21万元，较年初预算减少34.44万元，较上年度支出数减少17.85万元，降幅61.42%。主要原因是受疫情影响公务接待费用经费支出大幅减少。国内公务接待102批次／605人，其中本级接待101批次／603人；二级单位接待1批次／2人。

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　2020年机关运行经费合计498.57万元,比上年减少62.16万元，减少11.09%。其中：办公费36.72万元、水费3.52万元、电费20.55万元、邮电费19.97万元、差旅费2.32万元、维修（护）费9.45万元、租赁费4.76万元、培训费0.30万元、公务接待费5.82万元、劳务费11.88万元、委托业务费32.94万元、工会经费54万元、福利费21.15万元、公务用车运行维护费46.20万元、其他交通费73.62万元、税金及附加费用1.30万元、其他商品和服务支出83.69万元、办公设备购置3.03万元、公务用车购置67.37万元。减少的主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出，进行压减经费支出。

　　五、关于政府采购支出说明

　　省委统战部（汇总）2020年政府采购金额总额966.78万元,其中:政府采购货物类58.43万元、工程类0万元、 服务类908.35万元。授予中小企业合同金额944.65万元，占政府采购支出97.71%，其中：授予小微企业合同金额331.15万元，占政府采购支出34.25%。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截止2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　七、其他需要说明的事项

　　本部门2020年度无举借政府债务和专项转移支付。

　　八、关于2020年度绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2354.90万元，占一般公共预算项目支出总额的73.12%。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况较好。一是项目预算执行率总体较高，绩效目标除个别受疫情原因影响外，其他绩效指标均已完成；二是资金使用范围、对象明确，支付程序合规、手续完备，经费开支严格按照预算批复及合同约定用途使用，大额开支严格遵循“三重一大”集体决策制度。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出自评得分95.23分，较好的完成了部门整体支出年度绩效目标。一是进一步完善绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是积极推进绩效评价结果运用。针对绩效评价中发现的问题，进一步完善管理制度，强化管理措施，提高管理水平，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门在今年省级部门决算中反映了所有项目绩效自评结果，具体如下：

　　1. 统一战线业务费项目绩效自评综述

　　项目全年预算数为1339.80万元，执行数为1206.45万元，完成预算90.05%。主要产出和效益：一是制作反映统一战线年度工作的宣传片1部，并成功举办统一战线春节大型联谊活动1次，加强了同党外人士的联系，推动了我省统战事业的进一步发展；二是组织党外人士参加学习教育培训活动达1040人次。通过组织教育培训活动，深化交流，进一步加强党外人士思想政治引领，巩固团结奋斗的共同政治基础，强化爱国意识和民族认同，坚定各界人士实现中国梦的信心与决心；三是开展重点课题调研次13次。课题调研组深入基层，坚持不搞形式、聚焦主题，突出重点，通过入户走访、实地查看、抽查档案等开展综合调研，提升调研质量，努力推动调研成果转化为决策参考依据、领导讲话内容和政策性文件；四是调研成果转化率高达46.15%。2020年省委统战部研究室承担的13项调研工作，6项实现成果转化。其中，2项在中央统战部《调研参考》期刊中发表、3项获得中央统战部创新成果奖励、1项获得部领导批复上报中央统战部；五是组织扶贫捐款金额1.12亿元。我部积极开展知名民企助力疫后重振脱贫攻坚湖北行活动，联合省市工商联、光彩会、扶贫基金会等430家单位及个人，爱心认筹1.12亿元，巩固脱贫攻坚成果，打赢疫后重振民生保卫战、经济社会发展战；六是组织新的社会阶层人士开展7次社会服务。2020年，省委统战部新阶层处组织社会阶层人士开展社会服务7次，充分发挥新的社会阶层人士专业技能优势、经济实力优势、社会位置优势，在疫情防控、疫后重振公益服务、社会问题调研、专业技术服务及扶贫援助等方面，积极献力献策。发现的问题及原因：一是个别绩效指标目标值设定偏高。2020年“专家院士服务团参与服务人数”指标目标值为“≥35人”，而近三年平均完成值为25人，实际情况与目标值存在较大差距;二是部分绩效指标分类不准确。例如：将“调研成果转化率”设定为数量指标；“组织扶贫捐款金额”“帮扶贫困村数量”“组织新的社会阶层人士社会服务的次数”3个指标更具效益指标属性。下一步改进措施：一是针对“专家院士服务团参与服务人数”指标未完成情况，业务处室应做好前期基础调查工作，了解各市州的实际服务需求，科学设定具有挑战性和压力性的绩效目标值，有效发挥绩效指标的导向性作用；二是根据绩效指标的属性及特征，将“调研成果转化率”由数量指标调整至质量指标，“组织扶贫捐款金额”“帮扶贫困村数量”“组织新的社会阶层人士社会服务的次数”3个数量指标调整为效益指标。

　　2.华创会项目绩效自评综述

　　项目全年预算数为425万元，执行数为424.45万元，完成预算99.87%。主要产出和效益：一是线上代表人数1300万人次。为适应常态化疫情防控新形势，本届华创会采取 “线上+线下”的办会形式。二是参会海外代表人数达300余人。秉持为海外侨胞事业发展服务、为地方经济社会发展服务宗旨的华创会，担负起特殊使命、承载着特殊期盼，来自全球46个国家和地区的海外华侨华人以及部分国内代表共计300余名代表集齐江城，助力疫后重振、谋求合作共赢；三是签约项目金额达505.9亿元。本届华创会对接洽谈海内外参会项目995个，达成签约项目80个，总金额达505.9亿元。发现的问题及原因：“创办高新技术企业”“现场签约项目个数”“引进海外高层次人才数”3个指标完成率偏差较大，其原因为：2020受疫情，华创会无法邀请海外华侨华人回国参会，导致签约项目数、引进海外高层次人才与上一届相比大幅度回落。下一步改进措施：2021年华创会将根据疫情发展情况，采取更加灵活的方式邀请海外华侨华人、国外商户及高科技公司参会，提高华创会成功率。

　　3.办公楼物业运行费项目绩效自评综述

　　项目全年预算数为285万元，执行数为285万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是高度重视安全卫生事件。全年未发生食堂餐饮卫生事件，污水处理及时率达100%。二是重视办公楼及电梯等日常维修养护，定期组织安全大排查，安全隐患整改率达100%；三是严格控制物业管理成本，单位物业平均费用为164.84元/平米。发现的问题及原因：“公共设施完好率”指标由于公共设施统计口径多，覆盖面广，单一统计难度较大，无该指标佐证资料。下一步改进措施：基于绩效目标可评性原则，删除“公共设施完好率”指标。

　　4.省职教社业务工作经费项目绩效自评综述

　　项目全年预算数为216.60万元，执行数为48.08万元，完成预算22.20%。主要产出和效益：一是组织学生岗前技能培训达430人次，为了在校贫困大学生提升岗前技能水平，增强就业质量和创业竞争力，促进学生更好地就业；二是成功举办第二届湖北省中华职业教育创新创业大赛，评出两所学校和10名职校学生，作为龙头，起到带头作用。发现的问题及原因：大别山区和武陵山区助学指标值为399人，实际完成值为0，其原因为：根据年初预算安排，部分费用使用职教社自有资金支付，但2020年10月份因巡视、驻部纪检组通知职教社实拨资金户暂缓支付，故2020年未开展助学事项。下一步改进措施：待纪检组通知我社实拨资金存款账户可以支付后，按照相关要求完成2020年度项目资金拨付。

　　5.省知联会（欧美同学会）工作经费项目绩效自评综述

　　项目全年预算数为88.50万元，执行数为45.01万元，完成预算50.86%。主要产出和效益：组织各类学习教育活动6次，走访调研12次，举办各类联谊交友活动及创新创业培训活动10次。存在问题：无。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　部门绩效评价应用情况。一是绩效自评结果作为2021年项目预算调整及2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据；二是修正绩效指标。根据绩效指标的属性及特征，将“调研成果转化率”由数量指标调整至质量指标，“组织扶贫捐款金额”“帮扶贫困村数量”“组织新的社会阶层人士社会服务的次数”3个数量指标调整为效益指标。

　　部门绩效评价应用情况。一是根据各项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性；二是建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，调动项目实施人员的积极性，增强工作责任感，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　6.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

　　行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.省委统战部2020年度部门决算公开表 

附件1.省委统战部2020年度部门决算公开表.xlsx

　　    2.省委统战部一般公共项目预算支出绩效自评表 

附件2.省委统战部一般公共项目预算支出绩效自评表.docx